beplay体育彩票 2017年财务决算公开
副标题:决算公开
作者:财务室 发表时间:2018/9/30 点击数:31

 

               

                 beplay体育彩票

                 2017年度部门决算

 

 

                           二〇一八年 九月

 目  录

 

第一部分 beplay体育彩票 概况

一、主要职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第四部分  名词解释

  

 

 

                               第一部分

                        beplay体育彩票 概况


     beplay体育彩票 ,原为平煤三环公司子弟学校,1974年建校,90年代初更名为平煤集团第六中学, 2005年企业学校划转后,经平顶山市政府批准,正式命名为beplay体育彩票 (现为平顶山beplay1234.com )。学校布局合理,设施齐全。校内绿树成林,碧草如茵,繁花似锦,环境幽雅,清静宜人。各种设施与满园的花草树木相得益彰,使人赏心悦目!

学校师资雄厚,结构合理,年富力强。现有编制80人,其中专任教师75人,有大学本科学历教师70人,中学高级教师22人,中学一级教师28人。目前学校已形成了国家、省、市、校四级骨干教师梯队,省级骨干教师7人,市级名师3人,市级骨干教师9人,省级优质课教师7人,市级优质课教师23人,省市级学术技术带头人5人。

学校教学设施一流,理化生实验室仪器设备及体育器材装备全部达到国家II类及以上标准;学校2标准教室全部安装了现代化多媒体教学一体机系统,并且实现了班班通;装备了设备先进的心理辅导室、美术室、音乐室;图书室藏书21560册。

建校以来,学校坚持贯彻落实党的教育方针,不断完善教育教学管理制度,深入开展教学研究,大力推进特色校园文化建设,形成了“优秀+特长”的办学特色,发展好每一个学生,让每一个学生都成为全面发展且有个性特长的优秀人才,教学质量不断攀升,社会声誉持续上扬。学校先后获得了“河南省师德师风先进学校”、“河南省先进基层党组织”、“河南省廉政文化进学校示范点”、“河南省人防教育示范学校”、“平顶山市级文明单位”、“平顶山市基础教育先进集体”、“平顶山市教育科研一等奖”、“平顶山市级卫生先进单位”、“平顶山市级园林单位”等6项省级荣誉和30多项市级荣誉。2016年学校又被河南省书法家协会确定为“河南省书法家进校园活动基地”、“平顶山市硬笔书法家协会教学基地”。

2015年9月在教育局领导的正确领导下,我校与平顶山市实验中学联合办学,成为平顶山beplay1234.com ,教学水平明显提升,生源不断增加。

2018年9月搬迁至平顶山市新华区原实验高中地址,学校基础设施更加完善,为进一步发展奠定了坚实的基础。

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                    第二部分

                      2017年度部门决算表

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

                  

                  第三部分

                 2017年度部门决算情况说明

  

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1,267.10万元。与2016年相比,收、支总计各 增加165.48万元,增长15.02%。主要原因是:一、经过全体教职工的共同努力,教学水平明显提升,在全市人民的口碑中得到一致好评,生源大幅增加,财政拨款相应增加;二、2017年财政补发2014年——2017年工资调整改革增资部分,导致基本支出增加;三、单位及个人补缴2014-2017年基本养老保险金及职业年金,导致基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计1,113.62万元,其中:财政拨款收入 1,112.82万元,占99.93%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 0.80万元,占0.07%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计1,212.75万元,其中:基本支出1,110.94万元,占91.61%;项目支出101.81万元,占 8.39%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为1,264.70万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 增加165.72万元,增长15.08%。主要原因是一、经过全体教职工的共同努力,教学水平明显提升,在全市人民的口碑中得到一致好评,生源大幅增加,财政拨款相应增加;二、2017年财政补发2014年——2017年工资调整改革增资部分,导致基本支出增加;三、单位及个人补缴2014-2017年基本养老保险金及职业年金,导致基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(一)总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出1,211.95万元,占支出合计的 99.93%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加267.58万 元,增长28.33%。变动的主要原因是由于学校教学水平不断提升,得到了全市人民的一致认可,生源不断增加,因此财政拨款也相应增长,同时财政拨款补发2014年——2017年工资调整改革增资部分,综上,2017年财政拨款较2016年有所增加。

 

(二)结构情况

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出1,211.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出0.00万元,占0.00%;外交(类)支出 0.00万元,占0.00%;国防(类)支出 0.00万元,占0.00%;公共安全(类)支出 0.00万元,占0.00%;教育(类)支出 928.37万元,占76.60%;科学技术(类)支出 0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出 0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出 196.88万元,占16.24%;医疗卫生和计划生育(类)支出 30.34万元,占2.50%;节能环保(类)支出 0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出 0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出 0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出 0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出 0.00万元,占0.00%;金融(类)支出 0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出 56.36万元,占4.65%;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占0.00%;其他(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占0.00%。

 

(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,211.95万元,支出决算为 1,211.95万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因:学校合理运用财政资金,使财政资金发挥到最大用处,学校正常有序的运转,教学水平不断提升。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出1,110.14万元。与2016年相 比,增加299.90万元,增长37.01%。 变动的主要原因:学校学生人数较2016年有了较大幅度增加,学校运行管理费用随之增长。其中:人员经费984.47万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费等;公用经费 125.67 万元,主要包括:办公费、水费、电费、维修(护)费、劳务费等。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成预算的0.00%。2017年度三公经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是学校积极响应厉行节约的号召,严格控制三公经费的支出,并取得了良好的效果,2017年没有发生三公经费的支出。

 

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度三公经费财政拨款支 出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占 0.00%,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算 0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%。 具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排河南省beplay体育彩票 因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2017年学校未发生因公出国费用。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:

公务用车运行支出0.00万元。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为0.00辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.03万元,下降100.00%,主要原因是学校厉行节俭,严格控制公务用车运行费用。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%。

河南省beplay体育彩票 2017年度共接待国内来访团组0.00个、来访人员0.00人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

        加强领导,不断完善绩效考核管理制度。为加强绩效管理工作,马新峰主要领导负总责,分管领导亲自抓,机关各部门具体落实考核工作。办公室出台了绩效考核实施办法,完善了各种管理措施,加强与牵头部门、责任部门的协调配合,明确责任,细化工作任务,积极化解工作中存在的问题,有力地推进各项工作的落实。 

强化学习宣传。在完善绩效管理考核体系中,学校各个科室组织本科室人员积极学习绩效管理考核相关新理论、新方法,时刻关注兵团师市相关绩效政策,不断总结绩效管理过程的经验教训,大力宣传绩效管理工作先进典型和经验。  

(二)项目绩效自评结果。

     2017年学校在绩效管理工作中取得了新的进展,绩效管理工作不断向前推进,为学校的整体管理工作提供了切实可行的目标、方向。但是工作过程中还是出现各种各样的问题,为下一步的工作提出了更高的标准。

 

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%。2017年学校未产生政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机 关运行经费支出0.00万元,较2016年度 增加0.00万元,增长0.00%

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额26.32万元,其中:政府采购货物支出 26.32万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额零万 元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末,河南省beplay体育彩票 共有车辆0.00辆,其中:一般公务用车0.00辆、一般执 法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆,其他用车0.00 辆;单位价值50万元以上通用设备0.00台(套),单位价值100万元以上专用设备 0.00台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

  

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